Overzicht lasten en baten per beleidsveld
omschrijving beleidsveld | Rek. 2016 | Prim. begr 2017 | Bijgestelde begr. t/m | Bijgestelde begr. 2017 | Rek. 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 6.446 | 6.179 | 16.103 | 15.369 | 19.002 |
01 Bouwen en wonen | 7.688 | 4.504 | 14.320 | 6.439 | 6.438 |
02 Verkeer en vervoer | 1.626 | 1.433 | 741 | 749 | 748 |
03 Milieu | 5.081 | 5.231 | 4.054 | 3.710 | 3.709 |
04 Economie en toerisme | 1.620 | 1.717 | 1.881 | 1.925 | 1.801 |
05 Veiligheid en handhaving | 6.890 | 6.642 | 5.225 | 5.719 | 5.750 |
06 Jeugd | 21.316 | 19.391 | 19.873 | 21.294 | 23.385 |
07 Welzijn, sport en cultuur | 8.322 | 7.965 | 8.573 | 8.601 | 8.312 |
08 Zorg | 28.035 | 26.715 | 31.107 | 29.560 | 28.951 |
09 Werk en inkomen | 61.489 | 57.680 | 54.828 | 54.459 | 54.140 |
10 Bestuur en bedrijfsvoering | 10.082 | 9.116 | 5.518 | 5.602 | 6.163 |
11 Beheer | 28.553 | 16.371 | 14.084 | 13.860 | 13.864 |
Totaal lasten | 187.148 | 162.943 | 176.307 | 167.286 | 172.264 |
Baten | |||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 123.558 | 113.942 | 111.538 | 112.516 | 116.111 |
01 Bouwen en wonen | 4.631 | 1.362 | 7.741 | 3.282 | 3.281 |
02 Verkeer en vervoer | 322 | 665 | 331 | 345 | 345 |
03 Milieu | 4.700 | 4.484 | 5.009 | 4.866 | 4.867 |
04 Economie en toerisme | 469 | 683 | 668 | 638 | 640 |
05 Veiligheid en handhaving | 647 | 577 | 623 | 1.392 | 1.341 |
06 Jeugd | 1.150 | 313 | 518 | 560 | 556 |
07 Welzijn, sport en cultuur | 1.002 | 414 | 415 | 683 | 638 |
08 Zorg | 2.783 | 2.236 | 1.473 | 1.357 | 1.337 |
09 Werk en inkomen | 28.661 | 27.685 | 26.760 | 26.868 | 26.872 |
10 Bestuur en bedrijfsvoering | 978 | 1.126 | 1.146 | 1.159 | 1.166 |
11 Beheer | 8.681 | 6.331 | 6.703 | 7.054 | 7.052 |
Totaal baten | 177.583 | 159.816 | 162.924 | 160.720 | 164.204 |
Saldo baten en lasten | -9.565 | -3.127 | -13.383 | -6.567 | -8.060 |
Reserve - stortingen | |||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 12.893 | 2.390 | 6.916 | 9.980 | 11.882 |
01 Bouwen en wonen | 840 | 159 | 495 | 63 | 63 |
03 Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Economie en toerisme | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen | 13.733 | 2.649 | 7.511 | 10.043 | 11.945 |
Reserve - onttrekkingen | |||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 23.220 | 5.426 | 20.696 | 16.409 | 19.538 |
01 Bouwen en wonen | 0 | 0 | 169 | 126 | 126 |
03 Milieu | 77 | 350 | 30 | 74 | 74 |
04 Economie en toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 23.298 | 5.776 | 20.894 | 16.610 | 19.738 |
Saldo mutaties reserves | 9.565 | 3.127 | 13.383 | 6.567 | 7.793 |
Resultaat | 0* | 0 | 0 | 0 | -267 |
* Inclusief verwerking resultaatbestemming