omschrijving beleidsveld | Rekening 2016 | Primaire | Bijgest. begr. | Bijgest. | Rekening 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 6.446 | 6.179 | 3.566 | 3.637 | 3.617 | ||||||
01 Bouwen en wonen | 7.688 | 4.504 | 14.320 | 6.439 | 6.438 | ||||||
02 Verkeer en vervoer | 1.626 | 1.433 | 741 | 749 | 748 | ||||||
03 Milieu | 5.081 | 5.231 | 4.054 | 3.710 | 3.709 | ||||||
04 Economie en toerisme | 1.620 | 1.717 | 1.881 | 1.925 | 1.801 | ||||||
05 Veiligheid en handhaving | 6.890 | 6.642 | 5.225 | 5.719 | 5.750 | ||||||
06 Jeugd | 21.316 | 19.391 | 19.873 | 21.294 | 23.385 | ||||||
07 Welzijn, sport en cultuur | 8.322 | 7.965 | 8.573 | 8.601 | 8.312 | ||||||
08 Zorg | 28.035 | 26.715 | 31.107 | 29.554 | 28.951 | ||||||
09 Werk en inkomen | 61.489 | 57.680 | 54.828 | 54.464 | 54.140 | ||||||
10 Bestuur en bedrijfsvoering | 10.082 | 9.116 | 4.424 | 4.418 | 4.206 | ||||||
11 Beheer | 28.553 | 16.371 | 14.078 | 13.827 | 13.831 | ||||||
Alg. dekkingsm. Incl. onvoorzien | n.v.t. *) | n.v.t. *) | 898 | 955 | 1.455 | ||||||
Overhead | n.v.t. *) | n.v.t. *) | 19.276 | 18.768 | 19.171 | ||||||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal lasten | 187.148 | 162.943 | 182.845 | 174.060 | 175.514 | ||||||
Baten | |||||||||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 123.558 | 113.942 | 117.642 | 117.721 | 116.879 | ||||||
01 Bouwen en wonen | 4.631 | 1.362 | 7.741 | 3.282 | 3.281 | ||||||
02 Verkeer en vervoer | 322 | 665 | 331 | 345 | 345 | ||||||
03 Milieu | 4.700 | 4.484 | 5.009 | 4.866 | 4.867 | ||||||
04 Economie en toerisme | 469 | 683 | 668 | 638 | 640 | ||||||
05 Veiligheid en handhaving | 647 | 577 | 623 | 1.392 | 1.341 | ||||||
06 Jeugd | 1.150 | 313 | 518 | 560 | 556 | ||||||
07 Welzijn, sport en cultuur | 1.002 | 414 | 415 | 683 | 638 | ||||||
08 Zorg | 2.783 | 2.236 | 1.473 | 1.357 | 1.337 | ||||||
09 Werk en inkomen | 28.661 | 27.685 | 26.760 | 26.868 | 26.872 | ||||||
10 Bestuur en bedrijfsvoering | 978 | 1.126 | 1.104 | 1.117 | 1.113 | ||||||
11 Beheer | 8.681 | 6.331 | 6.703 | 7.054 | 7.052 | ||||||
Alg. dekkingsm. Incl. onvoorzien | n.v.t. *) | n.v.t. *) | 296 | 371 | 2.184 | ||||||
Overhead | n.v.t. *) | n.v.t. *) | 178 | 1240 | 349 | ||||||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal baten | 177.583 | 159.816 | 169.461 | 167.494 | 167.454 | ||||||
Saldo baten en lasten | -9.565 | -3.127 | -13.384 | -6.566 | -8.060 | ||||||
Reserve - stortingen | |||||||||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 12.893 | 2.390 | 6.916 | 9.980 | 11.882 | ||||||
01 Bouwen en wonen | 840 | 159 | 495 | 63 | 63 | ||||||
04 Economie en toerisme | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
Totaal toevoegingen | 13.733 | 2.649 | 7.511 | 10.043 | 11.945 | ||||||
Reserve - onttrekkingen | |||||||||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 23.220 | 5.426 | 20.696 | 16.409 | 19.538 | ||||||
01 Bouwen en wonen | 0 | 0 | 169 | 126 | 126 | ||||||
03 Milieu | 77 | 350 | 30 | 74 | 74 | ||||||
Totaal onttrekkingen | 23.298 | 5.776 | 20.895 | 16.609 | 19.738 | ||||||
Saldo mutaties reserves | 9.565 | 3.127 | 13.384 | 6.566 | 7.793 | ||||||
Resultaat | 0** | 0 | 0 | 0 | -267 | ||||||
* Algemene dekkingsmiddelen en overhead zijn op basis van de nieuwe IV3-regels vastgesteld in de najaarsnota 2017
** Inclusief verwerking resultaatbestemming